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    凤凰县人民政府办公室2021年部门预算公开目录

    2021-03-05 来源:县政府办
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    第一部分:部门预算说明

    一、部门基本概况

    1、职能职责

    2、机构设置

    二、部门预算单位构成??

    三、部门收支总体情况

    1、收入预算

    2、支出预算

    四、一般公共预算拨款支出预算

    1、基本支出

    2、项目支出

    五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

    2、“三公”经费预算

    3、一般性支出情况

    4、政府采购情况

    5、国有资产占用使用情况说明

    6、预算绩效目标说明

    六、名词解释

    第二部分:部门预算公开的表格

    1、部门收支总体情况表

    2、部门收入总体情况表

    3、部门支出总体情况表

    4、部门支出总表(分类)

    5、基本支出预算明细表—工资福利支出

    6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

    7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

    8、财政拨款收支总体情况表

    9、一般公共预算支出情况表

    10、一般公共预算基本支出情况表

    11、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

    12、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出

    13、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

    14、政府性基金预算支出情况表

    15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

    16、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

    17、一般公共预算“三公”经费预算表

    18、政府预算支出经济分类情况表

    19、项目支出绩效目标表

    20、整体支出绩效目标表

    凤凰县人民政府办公室2021年部门预算公开

    说? 明?

    第一部分:部门预算说明

    一、部门基本概况?

    1、职能职责?

    协助县人民政府领导处理日常工作及全县社会、经济 管理的有关事务,协助县人民政府领导或组织起草以县人民政府、县政府办名义发布的公文;研究县直各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题,提出审核意见并报县人民政府领导审批;负责全县社会、经济发展和改革开放工作的调查研究、咨询建议、方案论证和跟踪反馈,为县人民政府领导提供决策依据;负责县人民政府及办公室有关事务工作;负责县人民政府领导交办的其他工作。

    根据有关法律法规和政策,组织起草和审核指导全县社会经济发展的相关文稿及县人民政府、县政府办公室名义执发的公文;负责县人民政府会议的会务工作,协助县人民政府领导组织实施会议议定事项,负责县人民政府重大活动的组织安排;处理各乡镇人民政府和县人民政府各部门报送县人民政府的电文,指导支付系统的公文处理工作;督查县人民政府重大决定、重大工作部署及县人民政府领导批示的落实情况;协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故,负责县人民政府的值班工作;

    负责办理州、县人大代表建议和州、县政协委员提案,并督促建议、提案的落实;负责接待上级政府及其其他工作部门公务活动;收集、编辑和报送州人民政府及县人民政府领导参阅的信息资料,指导全县支付系统办公自动化和信息化建设;做好外事、侨务有关工作及群众来信来访工作,办理上级交办的需由县人民政府或办公室办理的信访事件。

    2、机构设置?

    根据编办核定,我单位所属事业单位4个,并对财务独立的县科协及临时机构东西协作办、查非纠违办、综合治税办、“事问题清零”办和蚕桑办的财务实行统一核算,并全部纳入2021年部门预算编制范围。?

    凤凰县人民政府办公室核定编制28名,实有在职人数31人,凤凰县纪委派驻凤凰县人民政府办公室纪检组编制4名,实有人数3人。凤凰县人民政府办公室退休人员81人。?

    所属事业单位分别是凤凰县大数据中心,核定编制22名,实有人数19人、凤凰县网格化管理中心,核定编制4名,实有人数4人、凤凰县机关事务管理服务中心,核定编制13名,实有人数11人,凤凰县全域旅游中心,核定编制4名,实有人数4人。

    统一核算的财务独立单位为凤凰县科学技术协会(编制4名调剂编2名,实有5人)。

    二、部门预算单位构成?

    纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:1、凤凰县人民政府办公室(含纪委派驻纪检组);2、凤凰县大数据中心;3、凤凰县网格化管理中心;4、凤凰县机关事务管理服务中心;5、凤凰县全域旅游中心;6、凤凰县科学技术协会;7、东西协作办;8、查非纠违办;9、综合治税办;10、“事问题清零”办;11、蚕桑办 。

    三、部门收支总体情况?

    2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入,无纳入专户管理的非税收入、政府性基金预算收入、事业单位经营服务等收入;支出包括保障单位基本运行的经费和我单位管理的项目经费。

    (一)收入预算:2021年年初预算数1601.16万元,其中,一般公共预算拨款1561.16万元,基金预算拨款40万元。收入较2020年增加40.46万元,主要是2021年预算专项资金增加查非纠违办工作经费40万元。?

    (二)支出预算:2021年年初预算数1601.16万元,其中,一般公共服务1362.94万元(含基金预算支出40万元),社会保障和就业96.79万元,卫生健康支出75.60万元,住房保障65.82万元。支出较2020年减少148.1万元,主要是预算专项资金增加40.46万元,增加的原因是2021年预算专项资金增加查非纠违办工作经费40万元。?

    四、一般公共预算拨款支出预算?

    2021年一般公共预算拨款收入1561.1万元,具体安排情况如下:?

    (一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为957.58万元, 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。?

    (二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为603.58万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:政府办一般行政管理事务专项322万元,主要用于公务接待、县政府后勤运转、县政府电子政务运行、法制工作及行政复议等方面,县大数据中心电子政务外网租赁费135万元和电子政务外网互联网出口租赁费42.58万元,主要用于全县政务外网388个互联网点位线路租用及维护和互联网点位出口租赁维护,禁毒办禁毒管理工作专项96万元,主要用于全县禁毒管理工作等方面,科协科普经费专项8万元,主要用于全县科学技术知识普及等方面。

    五、其他重要事项的情况说明?

    1、机关运行经费?

    2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款? 158.1万元,比2020年的预算数163.1万元减少5万元,下降3.07%。 主要原因是2021年机构改革后编制减少,实有在职人员减少,从而减少人均公用经费。?

    2、“三公”经费预算?

    2021年“三公”经费预算数为23万元,其中,公务接待费23万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少3万元,主要是厉行节约,规范管理,县领导和政府办班子认真贯彻落实“中央八项规定”,公务接待一律从俭,按照相关部门对应对接原则,由相对应部门对应接待。一般公务接待都一律安排在机关食堂,严格控制接待标准,严格压缩接待开支,进一步压缩三公经费。

    3、一般性支出情况

    2021年凤凰县政府办公用经费一般性支出158.1万元,办公费6万元,印刷费2万元,水费1万元,电费10万元,邮电费4万元,差旅费26万元,维修(护)费6万元,租赁费4万元,会议费6万元,培训费0.5万元,公务接待费4万元,劳务费6万元,委托业务费1.2万元,工会费6.04万元,福利费8.2万元,其他交通费用41.18万元,其他商品服务支出26万元。?

    4、政府采购情况?

    2021年凤凰县政府办政府采购预算总额135万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算135万元,是县大数据中心电子政务外网租赁费135万元用于全县政务外网388个互联网点位线路租用及维护。?

    5、国有资产占用使用情况说明:截止2021年底,本部门固定资产总额976.8万元。其中:车辆14台(2017年公务用车改革,车辆已移交车管中心,未办理资产转移手续),266.1万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

    6、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1601.16万元,其中,基本支出957.58万元,项目支出643.58万元。?

    六、名词解释?

    1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

    2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。?


    2021部门预算公开表.xlsx_(108)凤凰县人民政府办公室_行政政法股.xlsx
    2021年凤凰县人民政府办公室部门预算公开说明.doc
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